Leverandørliste
Denne delen av systemet brukes til å behandle leverandørbokføringen til virksomheten din, se nåværende leverandørkonti, bokførte og ikke-bokførte posteringer osv.
Relaterte emner:
Relaterte filmer:
For å opprette en ny leverandør
Det er nødvendig å definere minst én leverandørgruppe og det anbefales å sette opp et standardoppsett for leverandører før du setter opp en ny leverandør.
- Klikk på ”Bokføring” > ”Oppslag og lister” > ”Leverandørliste”
- Klikk på ”Opprett leverandør” ovenfor listeområdet
- Rediger feltene og klikk på ”OK”
 |
Detaljer om feltene
| Felt | Handling |
|---|---|
| Nr. | Tast inn ønsket leverandørnummer. Nummeret må være unikt for denne leverandøren. Kun heltall. Hvis du valgte ”Automatisk nummerforslag” under ”Leverandøroppsett”, fylles feltet ut automatisk. |
| Navn | Leverandørens navn. |
| Leverandørgruppe | Inkluder leverandøren i denne gruppen. |
| E-post | E-postadressen til leverandøren. |
| Tilgang | Velg ”Sperret” for å sperre posteringer på kontoen. F.eks. hvis leverandøren ikke lenger brukes av virksomheten din. |
| Automatisk motkonto | Denne utgiftskontoen vil bli foreslått, men kan redigeres. |
| Org.nr. | Det offentlige registreringsnummeret til virksomheten. |
| Adresse | Gatenavn, nummer og postboks. |
| Postnr. | Postnummeret (USA: zip) til leverandøren. |
| Poststed | Leverandørens sted/by. |
| Land | Leverandørens land. |
| Mva. | Indikerer om varen ble kjøpt innenlands, i EU eller utenlands. |
| Valuta | Denne valutaen vil bli foreslått. |
| Betalingsbetingelser | Velg eksisterende eller opprett nye betalingsbetingelser. |
| Bankkonto | Leverandørens bankkontonummer. |
| v/ | Kontaktperson hos leverandør. |
| Deres ref. | Velg eksisterende eller opprett en ny kontaktperson. |
| Vår ref. | Velg eksisterende eller opprett medarbeideren i medarbeiderlisten. Dette feltet kan brukes til å behandle f.eks. salgskommisjoner. |
| Lagerlev.tillegg | En prosentandel som legges til posteringen. |
| Automatisk tekst | Tekst for foreslåtte interne formål, men som kan redigeres hver gang du registrerer en faktura fra leverandøren. Maksimum 500 tegn. |
| Merk | Når kontoen er tatt i bruk, kan den ikke slettes. |
Leverandørkontokort
Leverandørlisten inneholder et leverandørkontokort for hver leverandør. Kontokort viser alle posteringer på en konto for den nåværende (ennå ikke avsluttede) bokføringsperioden. Du kan se et kontokort ved å klikke på ”Posteringer på konto” til høyre for den relevante leverandøren.
 |
Leverandørfakturaer
For å se utestående leverandørfakturaer på en bestemt konto:
- Klikk på ”Bokføring” > ”Oppslag og lister” > ”Leverandørliste”
- Klikk på ”Åpne posteringer” til høyre
For å manuelt utligne en bokført leverandørfaktura med en betaling:
- Klikk på ”Utlign” til høyre
- Klikk på ”Ja”
Når du utligner leverandørposteringer i utenlandsvalutaer, plasseres automatisk alle valutakursforskjeller på ”Valutakursdifferanse, leverandører”-systemkontoen.
Har du kommentarer eller spørsmål, er du velkommen til å skrive nedenfor.
Discussion