e-copedia

e-copedia - din hjelp til e-conomic
StartBokforing Leverandørliste

Opprett leverandør

Man kan opprette leverandører i leverandørlisten etter hvert som man mottar fakturaer fra nye leverandører.

Slik oppretter du en ny leverandør

Det er nødvendig å definere minst én leverandørgruppe og det anbefales å sette opp et standardoppsett for leverandører før du setter opp en ny leverandør.

  1. Klikk på ”Bokføring” > ”Oppslag og lister” > ”Leverandørliste”
  2. Klikk på ”Opprett leverandør”
  3. Fyll inn feltene (se eventuelt "Opplysninger om feltene" nedenfor) og klikk på ”Lagre” (feltene som har en liten stjerne ved siden av er obligatoriske å fylle ut)

Opplysninger om feltene

Felt Handling
Nr.Tast inn ønsket leverandørnummer. Nummeret må være unikt for denne leverandøren. Kun heltall. Hvis du valgte ”Automatisk nummerforslag” under ”Leverandøroppsett”, fylles feltet ut automatisk.
NavnLeverandørens navn.
LeverandørgruppeInkluder leverandøren i denne gruppen.
E-postE-postadressen til leverandøren.
TilgangVelg ”Sperret” for å sperre posteringer på kontoen. F.eks. hvis leverandøren ikke lenger brukes av virksomheten din.
Automatisk motkontoDenne utgiftskontoen vil bli foreslått, men kan redigeres.
Org.nr.Det offentlige registreringsnummeret til virksomheten.
AdresseGatenavn, nummer og postboks.
Postnr.Postnummeret (USA: zip) til leverandøren.
PoststedLeverandørens sted/by.
LandLeverandørens land.
Mva.Indikerer om varen ble kjøpt innenlands, i EU eller utenlands.
ValutaDenne valutaen vil bli foreslått.
BetalingsbetingelserVelg eksisterende eller opprett nye betalingsbetingelser.
BankkontoLeverandørens bankkontonummer.
v/Kontaktperson hos leverandør.
Deres ref.Velg eksisterende eller opprett en ny kontaktperson.
Vår ref.Velg eksisterende eller opprett medarbeideren i medarbeiderlisten. Dette feltet kan brukes til å behandle f.eks. salgskommisjoner.
Lagerlev.tilleggEn prosentandel som legges til posteringen.
Automatisk tekstTekst for foreslåtte interne formål, men som kan redigeres hver gang du registrerer en faktura fra leverandøren. Maksimum 500 tegn.

Ikke alle felter er obligatoriske å fylle ut.

Når det er registrert posteringer på en leverandørkonto kan du ikke slette den


Leverandørkontokort
Leverandørlisten inneholder et leverandørkontokort for hver leverandør. Kontokort viser alle posteringer på en konto for den nåværende (ennå ikke avsluttede) bokføringsperioden. Du kan se et kontokort ved å klikke på ”Posteringer på konto” til høyre for den relevante leverandøren.

Leverandørfakturaer
For å se utestående leverandørfakturaer på en bestemt konto:

  1. Klikk på ”Bokføring” > ”Oppslag og lister” > ”Leverandørliste”
  2. Klikk på ”Åpne posteringer” til høyre

For å manuelt utligne en bokført leverandørfaktura med en betaling:

  1. Klikk på ”Utlign” til høyre
  2. Klikk på ”Ja”

Når du utligner leverandørposteringer i utenlandsvalutaer, plasseres automatisk alle valutakursforskjeller på ”Valutakursdifferanse, leverandører”-systemkontoen.

Vil du til toppen av artikkelen igjen eller vil du lese mer om emnet?
Til toppen
Tilbake til emnet og les mer om Leverandørliste
Tilbake til emnet og les mer om Bokføring

Har du bruk for mer hjelp?

Av og til opplever vi at kundene våre kjenner til detaljer i programmet som vi i supporten ikke har tenkt på selv.

Hvis du sitter inne med et godt tips eller triks, eller har et spørsmål til programmet, må du gjerne sende oss en mail til info@e-conomic.no.

Du kan også ta en tur innom Forum for å se om det allerede finnes et godt tips eller svar på spørsmålet ditt der.

bokforing/leverandørliste · Sist modifisert: 2015/09/25 17:05 (ekstern redigering)
e-conomic norge as