Før du begynner
Før du kan begynne å benytte tilleggsmodulen lager er det noen oppsett du må utføre.

Hvis du valgte et standardoppsett, kan disse kontoene allerede finnes i systemet ditt.

For varebeholdning:
Kontonummer 1460 (balansekonto med ”tom” mva.-kode)

Aktuelle filmer:

• Se film om hvordan man oppretter konto 1460 varekjøp/lager
  

For varekostnad:
Kontonummer 4190 (resultatkonto med ”tom” mva.-kode)

Aktuelle filmer:

• Se film hvordan man oppretter konto 4190 Varekostnad
  

Hvis du opprettet din egen kontoplan, må du opprette tilsvarende kontoer.

Beslektede emner:

• Hvordan opprette en konto i kontoplanen

Mer info om å opprett en konto for varekostnad og en for varebeholdning

For å legge til en vare i lageret, må den inkluderes i en varegruppe som er stilt inn til som en lagerstyrt vare gjennom Lager-modulen.

For å endre varegrupper til å være lagervaregruppe:
1. Klikk på ”Lager” > ”Annet oppsett” > ”Varekartotek”
2. Klikk på ”Varegrupper”
3. Klikk på ”Rediger”-ikonet til høyre
4. Rediger feltene
4a. Lager: Velg ”Varer med lagertrekk”
4b. Varekjøp/lager: Skriv inn varebeholdningskontonummeret.
4c. Varekostnad: Skriv inn varekostnadskontonummer.
5. Klikk på ”OK”

Aktuelle filmer:

• Se film om hvordan man oppretter en varegruppe som er lagerstyrt
  

Mer info om å opprett varegrupper som er lagerstyrte

Når varegruppene har blitt opprettet, kan varene tilknyttes dem.

For å tilknytte varer til varegrupper som er stilt inn til å overvåke lager:
1. Klikk på ”Lager” > ”Annet oppsett” > ”Varekartotek”
2. Klikk på ”Rediger”-ikonet til høyre
3. Rediger feltene
3a. Varegruppe: Det relevante varegruppenummeret (med lagertrekk)
3b. Veil. kostpris: En anbefalt kostpris. Denne prisen brukes helt til en leverandørfaktura er bokført (indikerer tillegg til lageret).
4. Klikk på OK.

Aktuelle filmer:

• Se film om hvordan man tilknytter varer til lagervaregrupper
  

Mer info om å tilknytt varer til varegrupper som satt opp med lagerstyring

Leverandører og leverandørgrupper må stilles inn slik at varene registreres korrekt ved mottak. Etter at du har opprettet leverandørgrupper og leverandører, må relevante grupper registreres som lagerleverandører.

For å endre leverandørgrupper:
1. Klikk på ”Lager” > ”Opprett bestilling/mottak/faktura”
2. Klikk på ”Leverandørgrupper” over listeområdet
3. Klikk på ”Rediger”-ikonet til høyre
4. Rediger feltene
4a. Lagerleverandør: Avmerk denne for å indikere at denne leverandørgruppen er tilknyttet lagermodulen
4b. Spesifiser kontoer for frakt, kvantumsrabatt og gebyrer
4c. Fordel på varer: Avmerk disse tre boksene
5. Klikk på ”OK”

Aktuelle filmer:

• Se film om hvordan man opprettr leverandørgrupper for lagerleverandører
  

Leverandører som er tilknyttet lagerleverandørgrupper er oppført under ”Lager” > ”Lagerleverandører” > ”Opprett bestilling/mottak/faktura”.

* Mer info om å opprett leverandørgrupper for lagerleverandører

Du må ha en lagerjusteringskladd hvor du bokfører åpningslager og justerer lagerbeholdning i fremtiden.

For å opprette en lagerjusteringskladd:
1. Klikk på ”Innstillinger” > ”Systemoppsett” > ”Lagerkladder”
2. Klikk ”Opprett lagerkladd” over listeområdet
3. Rediger feltene
3a. Type: Velg ”Lagerjustering”

Detaljer om feltene

4. Avanserte innstillinger
4b. Gjentagende: Tillat justering av fakturaer

Aktuelle filmer:

• Se film om hvordan man oppretter en lagerjusteringskladd
  

For å bokføre åpningslager:
1. Klikk på ”Lager” > ”Lagerkladder” > ”Lagerregulering”
2. Klikk på ”Opprett reguleringslinje”
3. Rediger feltene
3a. Type: Velg ”Åpning”
4. Klikk på OK.

Mer info om å bokfør åpningslager

Detaljer om feltene

Når alle nødvendige justeringer har blitt tastet inn, må justeringen bokføres.

Aktuelle filmer:

• Se film om hvordan man bokfører åpningslager